2.认真编制年度财务报表、财务计划、资金使用计划。
3.购置实物、财产，支付劳务费用必须取得合法凭证（发票、财税印制的收款收据和能说明收支状况的自制发票），加盖收款单位印章，方才有效，不合法的凭证财务不能受理，出纳不得付款。
4.所有原始凭证必须具备经手人、责任人、情况说明、财务审核、领导审批，缺一不可。
5.加强票据、印鉴管理，现金、转帐支票以及印有号码的空白凭证，必须专人管理，不得出借转让，不准抽芯、串号使用，支票、印鉴必须分开管理，用后进保险箱。
6.人员调动必须切实做好交接工作，交接重点是钱、财、物、印章和各种资料、合同、契约、文件及与工作有关的事项，交接书一式三份，交、接、监三人签字，一份归档，不移交清楚不得离岗，移交后发现遗留问题由接收人负责。
7.加强财务档案管理，财务要切实做好各种资料、账册、凭证的装订和建档工作。财务信息资料不得外传、丢失，年终所有财务资料归档。
8.为鼓励集资，凡为协会筹措资金的，可按到帐资金10%-20%的额度给予奖励。
